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通知公告

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马鞍山市红十字会2018年预算公开情况说明

发布日期:2018-02-11 17:02

 

马鞍山市红十字会2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

20182

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

 

第二部分 2018年部门预算表

一、马鞍山市红十字会2018年部门财政拨款收支预算总表

二、马鞍山市红十字会2018年一般公共预算支出预算表

三、马鞍山市红十字会2018年一般公共预算基本支出预算表

四、马鞍山市红十字会2018年政府性基金预算支出预算表

五、马鞍山市红十字会2018年国有资本经营预算支出预算表

六、马鞍山市红十字会2018年部门收支预算总表

七、马鞍山市红十字会2018年部门收入预算总表

八、马鞍山市红十字会2018年部门支出预算总表

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况说明

二、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

六、2018年收支预算总体情况说明

七、2018年收入预算情况说明

八、2018年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

 

(一)贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策,研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

(二)按照《中国红十字会章程》,依法指导全市各级红十字会工作。

(三)开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,协助政府实施赈灾救援。

(四)开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动;组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作,普及卫生救护和防灾、防病知识;按照上级红十字会的部署,参加国际人道主义救援工作。

(五)依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

(六)组织管理全市红十字会志愿者队伍,开展无偿献血工作,负责中国造血干细胞捐献者资料库马鞍山工作站的建设和管理工作。

(七)依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

(八)开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(九)完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

马鞍山市红十字会2018年度部门预算包括  本级 ,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

马鞍山市红十字会

参照公务员法管理的事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2018年度主要工作任务

2018年,市红十字会将以习近平总书记在中央党的群团工作会议上的重要讲话和群团改革具体要求为指引,弘扬人道、博爱、奉献红十字精神,当好党和政府人道领域桥梁和纽带,扎实做好以下工作。

持续开展人道救助工作。抓好红十字博爱品牌建设,在资金筹集、扩面提标、审核把关及跟踪回访上加大工作力度;积极参与脱贫攻坚相关工作;面向社会爱心人士筹措救助资金。重点抓好应急救护培训工作。贯彻落实省红十字会四统一要求,实现规范化运行,推动培训工作更加群众化、实效化。积极开展应急救护培训五进活动。努力强化应急救援工作。实现救灾备灾仓库规范化管理;加强应急救援队队伍建设与日常训练。持续推动三献工作。推动参与无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献工作,在宣传发动上下功夫,鼓励更多爱心志愿者参与捐献,推进工作成果保持在全省前列。提升志愿服务工作水平。加强志愿服务队伍建设,提高志愿服务质量和水平,扩大志愿服务活动影响力。加强红十字会自身建设。将党建工作与红十字核心工作紧密结合,使其常态化、制度化、规范化、创新化。加强对三县三区红十字会的指导,实现红十字服务体系向基层进一步延伸。扩大红十字事业影响力。用好网站、微信公众号等宣传平台,扩大在省级、国家级媒体的发稿数;积极争取博爱家园等公益项目,通过项目全方位普及宣传红十字精神和文化,扩大红十字事业影响力。

综合来说,就是将强基础、树品牌、抓项目的工作思路落到实处。

一是加强两项建设党风廉政建设方面,紧紧围绕全面从严治党要求,紧密结合红十字会实际,根据市巡察组反馈意见,逐条对照分析,突出问题导向,形成整改方案,细化整改措施,层层落实责任,形成整改合力,不折不扣做好巡察整改工作,确保整改工作落到实效。以单位主要负责人是党风廉政建设第一责任人,党支部成员各负其责、齐抓共管的领导体制和工作责任机制为保障,认真落实主体责任,将党风廉政建设与红十字具体工作同抓共管。公信力建设方面,建立健全制度建设,用制度规范各项工作运行, 确保公开透明,接受社会监督。

二是抓好两个项目依托区级红十字会,试点开展博爱家园建设。将红十字元素融入社区日常工作中,提高人道救助、应急救护培训等红十字工作的市民知晓率和受益面。依托县级红十字会,推进博爱卫生站建设。以乡镇卫生站为渠道,提升红十字基层服务功能,真正做到扎根基层。积极申报2018年市政府为民办实事项目,进一步推进博爱家园建设。

三是推进两个延伸红十字组织向基层延伸。区级红十字会由市级红十字会、区级红十字会、社会组织三方共建,无偿献血协会等社会组织在市红十字会的指导下,以活动抓手,协助三区红十字会做好自身发展。县级红十字会采取指导+督查建设方式,加强与市红十字会联系,形成市县联动的工作机制。应急救护培训向社区、学校、企业延伸。深化重点人群培训导向,根据社区老人、学校师生、企业高危行业人群的不同需求,开展有针对性的培训。

四是实现三项提升提升遗体器官捐献工作宣传覆盖面。以红十字活动为载体,持续加大遗体器官捐献宣传力度,全方面提升市民认同率,完成健康马鞍山建设赋予的任务。提升一县区一品牌工作。各县区结合自身优势,做出典型,树立工作品牌。提升志愿服务工作。以志愿服务为抓手,以品牌化点亮志愿服务发展之路,在传播人道、博爱、奉献红十字精神的同时充分地承担起社会责任,不断提升服务品质。

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

马鞍山市红十字会2018年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

 (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

(二)国防支出

 

 

 

二、本年收入

120.01 

(三)公共安全支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

120.01 

(四)教育支出

 

 

 

    经常收入预算拨款

120.01 

(五)科学技术支出

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

108.69

108.69 

 

 

 

()社会保险基金支出

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生和计划生育支出

5.30 

5.30 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)住房保障支出

6.02

6.02

 

 

 

(十五)其他支出

 

 

 

 

 

(十六)转移性支出

 

 

 

 

 

(十七)债务还本支出

 

 

 

 

 

(十八)债务付息支出

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

120.01 

支出总计

120.01 

120.01 

 

                   

 

部门公开表2

马鞍山市红十字会2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

 108.69

 73.13

 35.56

 20805

 行政事业单位离退休

 8.83

 8.83

 

 2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 8.83

 8.83

 

 20811

  残疾人事业

 0.45

 0.45

 

2081199

其他残疾人事业支出

 0.45

 0.45

 

20816

红十字事业

99.41

63.85

35.56

2081601

行政运行(红十字事业)

63.85

63.85

 

2081602

一般行政管理事务(红十字事业)

35.56

 

35.56

210

医疗卫生与计划生育支出

5.30

5.30

 

21011

行政事业单位医疗

5.30

5.30

 

2101101

行政单位医疗

5.30

5.30

 

221

住房保障支出

6.02

6.02

 

 22102

住房改革支出 

 6.02

 6.02

 

 2210201

 住房公积金

 6.02

 6.02

 

合计

 120.01

 84.45

 35.56

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

马鞍山市红十字会2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

 73.13

 20805

 行政事业单位离退休

 8.83

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 8.83

 20811

  残疾人事业

 0.45

2081199

其他残疾人事业支出

 0.45

20816

红十字事业

 63.85

2081601

行政运行(红十字事业)

 63.85

210

医疗卫生与计划生育支出

 5.30

21011

行政事业单位医疗

 5.30

2101101

行政单位医疗

 5.30

221

住房保障支出

 6.02

22102

住房改革支出 

6.02

2210201

 住房公积金

6.02

合计

84.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

马鞍山市红十字会2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

注:马鞍山市红十字会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

马鞍山市红十字会2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

注:马鞍山市红十字会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

马鞍山市红十字会2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

120.01 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、公共安全支出

 

四、其他收入

 

四、教育支出

 

     事业收入

 

五、科学技术支出

 

     经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

七、社会保障和就业支出

108.69 

     附属单位上缴收入

 

 八、社会保险基金支出

 

     其他

 

 九、医疗卫生和计划生育支出

5.30 

 

 

 十、节能环保支出

 

 

 

 十一、城乡社区支出

 

 

 

 十二、农林水支出

 

 

 

 十三、交通运输支出

 

 

 

 十四、住房保障支出

 6.02

 

 

十五、其他支出

 

 

 

十六、转移性支出

 

 

 

十七、债务还本支出

 

 

 

十八、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

120.01 

本年支出合计

 120.01

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

120.01 

支出总计

120.01 

         

 


部门公开表7

马鞍山市红十字会2018年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

208

社会保障和就业支出

 108.69

 

 108.69

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

 8.83

 

 8.83

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 8.83

 

 8.83

 

 

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

 0.45

 

 0.45

 

 

 

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

 0.45

 

 0.45

 

 

 

 

 

 

 

 

20816

红十字事业

 99.41

 

 99.41

 

 

 

 

 

 

 

 

2081601

行政运行(红十字事业)

 63.85

 

 63.85

 

 

 

 

 

 

 

 

2081602

一般行政管理事务(红十字事业)

35.56

 

35.56

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.30

 

5.30

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.30

 

5.30

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.30

 

5.30

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 6.02

 

 6.02

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.02

 

6.02

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.02

 

6.02

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

120.01

 

120.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 


部门公开表8

 

马鞍山市红十字会2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

108.69

73.13

35.56

20805

 行政事业单位离退休

 8.83

 8.83

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 8.83

 8.83

 

20811

残疾人事业

 0.45

 0.45

 

2081199

其他残疾人事业支出

 0.45

 0.45

 

20816

红十字事业

 99.41

 63.85

35.56 

2081601

行政运行(红十字事业)

 63.85

 63.85

 

2081602

一般行政管理事务(红十字事业)

 35.56

 

35.56 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.30

5.30

 

21011

行政事业单位医疗

5.30

5.30

 

2101101

行政单位医疗

5.30

5.30

 

221

住房保障支出

6.02

6.02

 

22102

住房改革支出

 6.02

 6.02

 

2210201

住房公积金

 6.02

 6.02

 

 

 

 

 

 

合计

 120.01

84.45

35.56 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

马鞍山市红十字会2018年财政拨款收支预算120.01万元。

收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款120.01万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入120.01万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出108.69万元,占90.57%;医疗卫生支出5.30万元,占4.42%;住房保障支出6.02万元,占5.01%

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

马鞍山市红十字会2018年一般公共预算财政拨款120.01万元,比2017年一般公共预算财政拨款增加28.41万元,增长31.02%,主要是社会保障和就业支出增加24.85万元,占87.47%;医疗卫生与计划生育支出增加1.71万元,占6.02%;住房保障支出增加1.85万元,占6.51%

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

社会保障和就业支出108.69万元,占90.57%;医疗卫生支出5.30万元,占4.42%;住房保障支出6.02万元,占5.01%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2018年财政拨款预算108.69万元,比2017年财政拨款预算增加24.85万元,增长29.64%,增长原因主要是因全市对机关事业单位工作人员基本工资、住房公积金进行调整。其中:“事业单位离退休”预算8.83万元,主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费支出”;“残疾人事业”预算0.45万元,主要用于“其他残疾人事业支出”;“红十字事业”预算99.41万元,主要用于“行政运行(红十字事业)支出” 63.85万元、“一般行政管理事务(红十字事业)支出”35.56万元。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年财政拨款预算5.30万元,比2017年财政拨款预算增加1.71万元,增长47.63%,增长原因主要是全市对机关事业单位工作人员基本工资进行调整。其中:“行政事业单位医疗”预算5.30万元,主要用于“行政单位医疗支出”。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年财政拨款预算6.02万元,比2017年财政拨款预算增加1.85万元,增长44.36%,增长主要原因是全市对机关事业单位工作人员住房公积金进行调整。其中:“住房公积金”预算6.02万元,主要用于“住房公积金支出”。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市红十字会2018年一般公共预算基本支出84.45万元,其中:

(一)工资福利支出69.48万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、医疗保险、其他工资福利、残疾人保障金、基本养老保险、工伤保险、生育保险等。

(二)商品和服务支出7.40万元,主要包括:人员定额公用支出、职工教育经费、工会经费、福利费、水电费定额、城市生活垃圾处理费等。

(三)对个人和家庭的补助7.57万元,主要包括:住房公积金、住房补贴、独生子女保健费等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

马鞍山市红十字会2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

马鞍山市红十字会2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,马鞍山市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市红十字会2018年收支总预算120.01万元,收入来源为一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、2018年收入预算情况

马鞍山市红十字会2018年收入预算120.01万元,其中:一般公共预算拨款收入120.01万元,占100%,比2017年一般公共预算拨款收入增加28.41万元,增长31.02%,增长原因主要是因全市对机关事业单位工作人员基本工资、住房公积金、养老保险缴费进行调整

八、2018年支出预算情况

马鞍山市红十字会2018年支出预算120.01万元,比2017年支出预算增加28.41万元,增长31.02%。其中:基本支出84.45万元,占70.37%,比2017年基本支出增加24.1万元,增长39.93%增长原因主要一是社会保障和就业支出增加;二是医疗卫生和计划生育支出支出增加;三是住房保障支出增加;项目支出35.56万元,占29.63%,比2017年项目支出增加4.31万元,增长13.79%,增长原因主要是电子政务项目运维、应急救护“五进”和“健康马鞍山”建设、办公设备购置等项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。公开20万元以上的项目

1.“部门预算编制专项经费”项目情况说明。

马鞍山市红十字会2018年无20万元以上“部门预算编制专项经费”。

(二)机关运行经费。

马鞍山市红十字会20181家单位的机关运行经费财政拨款预算7.40万元,主要为用于保障机构日常运转等,主要包括以下支出内容:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公用房水、电费、物业管理费等。

(三)政府采购情况。

马鞍山市红十字会2018年无政府采购相关的预算和支出。

(四)政府购买服务情况。

马鞍山市红十字会2018年无政府购买服务相关的预算和支出。

(五)国有资产占用使用情况。

马鞍山市红十字会无公务车辆、无单位价值50万元以上的通用设备、无单位价值100万元以上的专用设备。2018年部门预算未安排购置公务用车及购车经费、未安排购置单位价值50万元以上的通用设备、未安排购置单位价值100万元以上的专用设备。

(五)绩效目标设置情况。

马鞍山市红十字会2018项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

 

 

地址:马鞍山市印山东路2009号汇通大厦15楼  邮编:243000  联系电话:0555-2366079  马鞍山市红十字会

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