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马鞍山市红十字会2017年部门决算情况

发布日期:2018-09-18 10:09

 马鞍山市红十字会2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

20189

 

 

 

目 录

 

第一部分 马鞍山市红十字会部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 马鞍山市红十字会2017年部门决算表

一、马鞍山市红十字会2017收入支出决算总表

二、马鞍山市红十字会2017收入决算表

三、马鞍山市红十字会2017支出决算表

四、马鞍山市红十字会2017年财政拨款收入支出决算总表

  五、马鞍山市红十字会2017一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、马鞍山市红十字会2017一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、马鞍山市红十字会2017政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 马鞍山市红十字会2017年部门决算情况说明

一、关于2017年收入支出决算总体情况说明

二、关于2017年收入决算情况说明

三、关于2017年支出决算情况说明

四、关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

马鞍山市红十字会2017年部门决算情况

 

第一部分 马鞍山市红十字会部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策,研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

(二)按照《中国红十字会章程》,依法指导全市各级红十字会工作。

(三)开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,协助政府实施赈灾救援。

(四)开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动;组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作,普及卫生救护和防灾、防病知识;按照上级红十字会的部署,参加国际人道主义救援工作。

(五)依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

(六)组织管理全市红十字会志愿者队伍,开展无偿献血工作,负责中国造血干细胞捐献者资料库马鞍山工作站的建设和管理工作。

(七)依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

(八)开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(九)完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,马鞍山市红十字会2017年度部门决算包括本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,与预算编制数一致,具体情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

马鞍山市红十字会

参照公务员法管理的事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 马鞍山市红十字会2017年部门决算表

(见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 马鞍山市红十字会2017年部门决算情况说明

一、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计113.79万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计113.79万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少347.04万元,降低75.31%,主要原因:一是财政拨款收入减少72.80万元、其他收入减少271.61万元;二是社会保障和就业支出减少348.66万元、医疗卫生与计划生育支出增加0.52万元、住房保障支出增加1.10万元。

二、2017年收入决算情况说明

本年收入合计113.79万元,其中:财政拨款收入108.87万元,占95.68%;其他收入4.92万元,占4.32%

三、2017年支出决算情况说明

本年支出合计113.79万元,其中:基本支出113.79万元,占100%

四、2017财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计108.87万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计108.87万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少72.80万元,降低40.07%,主要原因:一是财政拨款收入减少72.80万元;二是社会保障和就业支出减少74.42万元、医疗卫生与计划生育支出增加0.52万元、住房保障支出增加1.10万元。

五、2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入108.87万元,占本年收入的95.68%,比2016年一般公共预算财政拨款收入减少72.80万元,降低40.07%。主要原因一是社会保障和就业支出减少74.42万元、二是医疗卫生与计划生育支出增加0.52万元、住房保障支出增加1.10万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出108.87万元,占本年支出的100%。与2016年一般公共预算财政拨款支出相比减少72.80万元,降低40.07%。主要原因一是社会保障和就业支出减少74.42万元、二是医疗卫生与计划生育支出增加0.52万元、三是住房保障支出增加1.10万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出108.87万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出101.11万元,占92.87%医疗卫生与计划生育(类)支出3.59万元,占3.30%住房保障(类)支出4.17万元,占3.83%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.60万元,支出决算为108.87万元,完成年初预算的118.85%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加17.27万元、 。其中:基本支出108.87万元,占100%。具体情况如下:

1社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)2017年初预算为46.15万元,支出决算为67.91万元,完成年初预算的147.15%,决算数大于预算数的主要原因是调整了工资改革经费等。

2. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)2017年初预算为31.25万元,支出决算为31.25万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年初预算为5.99万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的25.04%,决算数小于预算数的主要原因是将部分养老保险费从行政运行(项)支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2017年初预算为0.45万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2017年初预算为3.59万元,支出决算为3.59万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年初预算为4.17万元,支出决算为4.17万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出108.87万元,其中人员经费69.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、提租补贴;公用经费39.46万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2017年政府性基金财政拨款收入支出情况说明

马鞍山市红十字会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年马鞍山市红十字会机关运行经费67.94万元,比2016年机关运行经费增加21.61万元,增长46.64%,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。经费增加原因:2017年单位人员增加及社保缴费调整。

(二)政府采购情况

2017年度马鞍山市红十字会局政府采购支出总额0.80万元,其中:政府采购货物支出0.80万元,占政府采购支出总额100%。在中小企业采购金额0元。

(三)国有资产占有使用情况

截止到20171231日,马鞍山市红十字会共有车辆0,。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

(四)关于2017年预算绩效情况说明

马鞍山市红十字会2017项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。及其他费用。

附件下载:马鞍山市红十字会2017年决算公开表.xls

地址:马鞍山市印山东路2009号汇通大厦15楼  邮编:243000  联系电话:0555-2366079  马鞍山市红十字会

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