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2019年03月25日
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马鞍山市红十字会2019年部门预算

发布日期:2019-02-15 15:02

马鞍山市红十字会2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

20192

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.马鞍山市红十字会2019年财政拨款收支总表

2.马鞍山市红十字会2019年一般公共预算支出表

3.马鞍山市红十字会2019年一般公共预算基本支出表

4.马鞍山市红十字会2019年政府性基金预算支出表

5.马鞍山市红十字会2019年国有资本经营预算支出表

6.马鞍山市红十字会2019年收支总表

7.马鞍山市红十字会2019年收入总表

8.马鞍山市红十字会2019年支出总表

9.马鞍山市红十字会2019年政府采购支出表

10.马鞍山市红十字会2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策,研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

(二)按照《中国红十字会章程》,依法指导全市各级红十字会工作。

(三)开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,协助政府实施赈灾救援。

(四)开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动;组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作,普及卫生救护和防灾、防病知识;按照上级红十字会的部署,参加国际人道主义救援工作。

(五)组织管理全市红十字会志愿者队伍,开展无偿献血工作,负责中国造血干细胞捐献者资料库马鞍山工作站的建设和管理工作。

(六)依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

(七)开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(八)完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。

 

 

 

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,马鞍山市红十字会2019年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

马鞍山市红十字会

参照公务员法管理的事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

2019年,市红十字会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和中央群团改革要求为指引,始终聚焦红十字事业发展时代内涵,坚持夯基础、抓规范、强三性,当好党和政府人道领域桥梁和纽带,在保护人的生命健康、开展人道救助和精神文明建设中积极发挥独特作用,为打造生态福地、智造名城,实现人民生活高品质做好红十字人道保障。主要做好以下工作。

一是贯彻落实红十字会改革相关工作。深入学习贯彻《中国红十字会总会改革方案》精神,推进全市红十字事业改革创新。

二是提升三献服务工作成效。宣传动员更多志愿者和市民参与捐献无偿献血、造干捐献;健全人体器官捐献工作机制,推进纪念碑林建设。保持工作成果位居全省前列,推进健康马鞍山建设指标任务落实。

三是培育红十字博爱救助品牌。持续开展人道救助工作,结合扶贫攻坚在资金筹措、精准救助上加大力度。

四是加强应急救援和救护培训。推进红十字备灾救灾储备库达标建设,加强市红十字公益救援队能力建设,开展经常性训练演练,提升救护培训标准化水平。

五是着力强化人道资源动员。设计好人道公益项目,开展社会人道资源募集,稳妥推进已募集项目实施。

六是实施博爱家园试点建设。参与共建共享社会治理创新实践,以民生需要为导向,提升服务力和影响力。

七是提升志愿服务工作水平。持续推动基层组织延伸覆盖,加强志愿服务队伍建设,提高志愿服务质量和水平,培育志愿服务品牌,扩大志愿服务影响力。

八是加强自身能力和公信力建设。强化以党建引领会建,持续加强公信力建设;紧密结合红十字核心业务,加强制度化、规范化,通过创新激发自身活力。加强对三县三区红十字会的指导,推进县区品牌工作创建。

九是加强红十字会工作宣传。培树先进典型,推进网站、微信等新媒体协同发声、融合发展,传播社会正能量,引领社会风尚,塑造城市精神。

十是做好市级红十字会换届准备工作。坚持依法治会,开展换届准备工作,并以此为契机,健全内部治理结构,完善内控监督机制,坚持依法治会,完善组织建设和治理结构,提升依法治理水平。

第二部分 2019年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

马鞍山市红十字会2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

131.57 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 117.53

117.53 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

5.43

5.43

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

8.61

8.61

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

131.57 

本年支出小计

131.57

131.57

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

131.57 

支出总计

131.57 

131.57 

 

 

 

部门公开表2

 

马鞍山市红十字会2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

 117.53

 75.39

 42.14

20805

  行政事业单位离退休

 9.06

 9.06

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 9.06

 9.06

 

20811

残疾人事业

 0.70

 0.70

 

 2081199

其他残疾人事业支出 

 0.70

 0.70

 

 20816

 红十字事业

 107.77

 65.63

 42.14

 2081601

 行政运行

 65.52

 65.52

 

 2081602

 一般行政管理事务

42.14

 

 42.14

 2081603

 机关服务

0.11

 0.11

 

 210

 卫生健康支出

 5.43

 5.43

 

 21011

 行政事业单位医疗

 5.43

 5.43

 

 2101101

 行政单位医疗

5.43

5.43

 

221

住房保障支出

8.61

8.61

 

22102

住房改革支出

8.61

8.61

 

2210201

住房公积金

8.61

8.61

 

合计

 131.57

 89.43

 42.14

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

马鞍山市红十字会2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 82.00

 30101

  基本工资

 20.77

 30102

  津贴补贴

 30.84

 30103

  奖金

 1.73

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 9.06

30110

职工基本医疗保险缴费

5.43

30112

其他社会保险缴费

0.90

30113

住房公积金

8.61

30199

其他工资福利支出

4.66

302

商品和服务支出

 7.43

 30201

  办公费

 0.80

 30202

  印刷费

 0.30

 30205

  水费

 1.00

 30206

  电费

 1.38

30207

邮电费

 0.50

 30211

 差旅费

 1.20

 30216

 培训费

 0.68

 30217

 公务接待费

 1.00

 30228

 工会经费

0.54

30229

福利费

0.02

30299

其他商品和服务支出

0.01

合计

 89.43

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

马鞍山市红十字会2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

                 

 

备注:马鞍山市红十字会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

马鞍山市红十字会2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

备注:马鞍山市红十字会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

马鞍山市红十字会2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

131.57 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

117.53

 

 

九、卫生健康支出

5.43

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

8.61 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

131.57 

本年支出小计

 131.57

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

131.57 

支出总计

131.57 

         


马鞍山市红十字会2019年收入总表

部门公开表7              单位:万元

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

117.53

 

117.53

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.06

 

 9.06

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.06

 

 9.06

 

 

 

 

20811

残疾人事业

0.70

 

 0.70

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

0.70

 

 0.70

 

 

 

 

20816

红十字事业

107.77

 

107.77

 

 

 

 

2081601

行政运行

65.52

 

 65.52

 

 

 

 

2081602

一般行政管理事务

42.14

 

42.14

 

 

 

 

2081603

机关服务

0.11

 

0.11

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.43

 

5.43

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.43

 

5.43

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.43

 

5.43

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.61

 

8.61

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.61

 

8.61

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.61

 

8.61

 

 

 

 

合计

 

131.57

 

131.57

 

 

 

 

                                                                                                            


部门公开表8

 

马鞍山市红十字会2019年支出总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

117.53

 75.39

 42.14

20805

行政事业单位离退休

9.06

 9.06

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.06

 9.06

 

20811

残疾人事业

0.70

 0.70

 

2081199

其他残疾人事业支出

0.70

 0.70

 

20816

红十字事业

107.77

 65.63

 42.14

2081601

行政运行

65.52

 65.52

 

2081602

一般行政管理事务

42.14

 

 42.14

2081603

机关服务

0.11

 0.11

 

210

卫生健康支出

5.43

 5.43

 

21011

行政事业单位医疗

5.43

 5.43

 

2101101

行政单位医疗

5.43

5.43

 

221

住房保障支出

8.61

8.61

 

22102

住房改革支出

8.61

8.61

 

2210201

住房公积金

8.61

8.61

 

合计

131.57

 89.43

 42.14

           

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

马鞍山市红十字会2019年政府采购支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出项目/政府采购项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 
 

合计

3.63 

3.63 

 

 

 

 

 办公设备购置

 3.63

 3.63

 

 

 

 

 碎纸机

 0.08

 0.08

 

 

 

 

 复印机

 2.00

 2.00

 

 

 

 

 计算机

 1.35

 1.35

 

 

 

 

 办公家具

 0.20

 0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

马鞍山市红十字会2019年政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

政府购买服务内容

购买方式

购买时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:马鞍山市红十字会2019年预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

马鞍山市红十字会2019年财政拨款收支预算131.57万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款131.57万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入131.57万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出117.53万元,占89.33%;卫生健康支出5.43万元,占4.13%;住房保障支出8.61万元,占6.54%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

马鞍山市红十字会2019年一般公共预算拨款131.57万元,比2018年一般公共预算拨款增加11.56万元,增长9.63%,主要原因:一是社会保障和就业支出增加8.84万元,占76.47%;二是卫生健康支出增加0.13万元,占1.13%;三是住房保障支出增加2.59万元,占22.40%

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出117.53万元,占89.33%;卫生健康支出5.43万元,占4.13%;住房保障支出8.61万元,占6.54%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算65.52万元,比2018年预算增加1.67万元,增长2.62%,增长原因主要是全市对机关事业单位工作人员基本工资、住房公积金进行调整

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算42.14万元,比2018年预算增加6.58万元,增长18.50%,增长原因主要是新增“志愿者保留项目”和“省红十字会绩效考核项目”。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算9.06万元,比2018年预算增加0.23万元,增长2.60%,增长原因主要是机关事业单位养老保险缴费支出增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算8.61万元,比2018年预算增加2.59万元,增长43.02%,增长原因主要是全市对机关事业单位工作人员住房公积金进行调整

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市红十字会2019年一般公共预算基本支出89.43万元,其中:

工资福利支出82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.43万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费、职工教育经费、工会经费、福利费、水电费定额、城市生活垃圾处理费、其他商品和服务支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

马鞍山市红十字会2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

马鞍山市红十字会2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,马鞍山市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市红十字会2019年收支总预算131.57万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

马鞍山市红十字会2019年收入预算131.57万元,收入全部为一般公共预算拨款收入131.57万元,占100%,比2018年预算增加11.56万元,增长9.63%,增长原因主要是一是社会保障和就业支出增加8.84万元,占76.47%;二是卫生健康支出增加0.13万元,占1.13%;三是住房保障支出增加2.59万元, 22.40%

八、关于2019年支出预算情况说明

马鞍山市红十字会2019年支出预算131.57万元,比2018年预算增加11.56万元,增长9.63%,增长原因主要一是社会保障和就业支出增加;二是卫生健康支出增加;三是住房保障支出增加。

其中,基本支出89.43万元,占67.97%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出42.14万元,占32.03%,主要用于造血干细胞捐献、遗体(器官)捐献、无偿献血志愿服务、电子政务项目运维资金、应急救护“五进”和“健康马鞍山”建设、办公设备购置、备灾救灾、省红十字会绩效考核项目、红十字宣传、志愿者活动、马鞍山市“志愿者保留”项目等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“省红十字会绩效考核项目。

1)项目概述。项目被安徽省红十字会纳入对马鞍山市红十字会年终绩效考核,经马鞍山市红十字会机关党支部会议研究决定,将该项目纳入我会2019年财政预算项目支出。

2)立项依据。根据《安徽省红十字会2018年度绩效考核方案》和《安徽省红十字会2018年度基层工作专项督查方案》的通知要求,对马鞍山市器官捐献者、遗体捐献者、造血干细胞捐献者及其家属进行慰问,检查结果纳入年度市级红十字会考核成绩。

3)起止时间。201911日至20191231日。

4)项目内容。全年预计完成器官捐献者慰问5人、遗体捐献者慰问5人、造血干细胞捐献者慰问5人,完成省红十字会对我市红十字会的考核目标任务。

5)年度预算安排。1)慰问器官捐献者:0.5万元;2)慰问遗体(角膜)捐献者:0.5万元 3)慰问造干捐献者:1万元

6)绩效目标和指标。2019年支付2万元,其中:20196月底前完成项目预算支出1万元,慰问器官捐献者3人、遗体捐献者3人、造血干细胞捐献者3人;201912月底前完成全部慰问任务,完成项目预算支出2万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

 

 

        2019年度)

 

 

单位:万元

项目名称

省红十字会绩效考核项目

项目
主管部门

 

项目
实施单位

马鞍山市红十字会

项目
功能类别

机构运转类

 

项目
设立类别

上级主管部门确定

 

项目属性

新增项目

项目期限

2019.1.12019.12.31

项目
总金额

以前年度已安排金额

其中:
市本级财政资金安排

本年度安排资金

以后年度
安排金额

其中:
市级财政资金安排

小计

中央、
省级财政

市本级财政

县区级财政

其他

2

0

2

 

 

2

 

 

 

 

项目年度资金测算明细情况

1)慰问器官捐献者:0.5万元 

2)慰问遗体(角膜)捐献者:0.5万元

3)慰问造干捐献者:1万元

项目绩效
总目标

2019年支付2万元,其中:20196月底前完成项目预算支出1万元,慰问器官捐献者3人、遗体捐献者3人、造血干细胞捐献者3人;201912月底前完成全部慰问任务,完成项目预算支出2万元。

序号

项目绩效目标

年度目标

中期目标

1

投入指标-项目立项

 

 

2

投入指标-资金落实

 

 

3

过程指标-业务管理

 

 

4

过程指标-财务管理

 

 

5

产出指标-数量指标

 

 

6

产出指标-质量指标

 

 

7

产出指标-时效指标

 

 

8

产出指标-成本指标

 

 

9

产出指标-其他指标

 

 

10

效果指标-项目效益

 

 

11

效果指标-服务对象满意度指标

 

 

12

其他指标-自定义指标

 

 

                         

 

2.马鞍山市“志愿者保留”项目。

1)项目概述。该项目被安徽省红十字会纳入对马鞍山市红十字会年终绩效考核,经马鞍山市红十字会机关党支部(扩大)会议研究决定,将该项目纳入我会2019年财政预算项目支出。

2)立项依据。根据中国造血干细胞捐献者资料库管理中心《关于开展“志愿者保留”项目的通知》以及《关于(印发中国造血干细胞捐献者资料库志愿者保留项目实施方案的通知》(红库管字(20184号)文件的精神和中华骨髓库安徽分库的要求,2019年底完成总量4589人份百分之百的保留志愿者生日问候等回访和沟通、普及教育。

3)起止时间。201911日至20191231日。

4)项目内容。至20196月底前慰问、走访造血干细胞捐献者3700人,预算支出1万元;201912月底前完成慰问4589人,完成项目预算支出2万元。

5)年度预算安排。

1)办公用品:0.5万元,用于购买打印纸、笔、本子、电话机等日常办公用品。

2)志愿者补助费:1万元,用于慰问造血干细胞捐献志愿者4589/*2.18/=1万元

3)志愿者交通费:0.5万元,用于志愿者上门慰问、回访造血干细胞捐献志愿者交通费。

6)绩效目标和指标。2019年支付2万元,其中:至20196月底前慰问、走访造血干细胞捐献者3700人,预算支出1万元;201912月底前完成慰问4589人,完成项目预算支出2万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

 

 

        2019年度)

 

 

单位:万元

项目名称

马鞍山市“志愿者保留”项目

项目
主管部门

 

项目
实施单位

马鞍山市红十字会

项目
功能类别

机构运转类

项目
设立类别

上级主管部门确定

 

项目属性

新增项目

项目期限

2019.1.12019.12.31

项目
总金额

以前年度已安排金额

其中:
市本级财政资金安排

本年度安排资金

以后年度
安排金额

其中:
市级财政资金安排

小计

中央、
省级财政

市本级财政

县区级财政

其他

2

0

2

 

 

2

 

 

 

 

项目年度资金测算明细情况

1)、办公用品:0.5万元,用于购买打印纸、笔、本子、电话机等日常办公用品。

2)、志愿者补助费:1万元,用于慰问造血干细胞捐献志愿者4589/*2.18/=1万元

3)、志愿者交通费:0.5万元,用于志愿者上门慰问、回访造血干细胞捐献志愿者交通费。

项目绩效
总目标

2019年支付2万元,其中:至20196月底前慰问、走访造血干细胞捐献者3700人,预算支出1万元;201912月底前完成慰问4589人,完成项目预算支出2万元。

序号

项目绩效目标

年度目标

中期目标

1

投入指标-项目立项

 

 

2

投入指标-资金落实

 

 

3

过程指标-业务管理

 

 

4

过程指标-财务管理

 

 

5

产出指标-数量指标

 

 

6

产出指标-质量指标

 

 

7

产出指标-时效指标

 

 

8

产出指标-成本指标

 

 

9

产出指标-其他指标

 

 

10

效果指标-项目效益

 

 

11

效果指标-服务对象满意度指标

 

 

12

其他指标-自定义指标

 

 

                         

3. “造干捐献、遗体捐献、无偿献血”项目。

1)项目概述。增强群众对无偿献血工作的认识和参与度,更好的完成造血干细胞采集工作、加大宣传无偿献血和遗体捐献工作。

2)立项依据。依据红十字会法,继续推动无偿献血、捐献造血干细胞、遗体捐献工作,加大无偿献血和捐献造血干细胞宣传工作,完成造血干细胞采集工作任务。

3)起止时间。201911日至20191231日。

4)项目内容。增强群众对无偿献血工作的认识和参与度,更好的完成造血干细胞采集工作、加大宣传无偿献血和遗体捐献工作

5)年度预算安排。遗体捐献、器官捐献、无偿献血宣传12.6万元。(包括印刷广告宣传品、宣传册标语、横幅等印刷费用3.6万元,购置办公用品及耗材等费用2万元,“三献”办公人员去省红十字会送捐献样品及材料的差旅费用3万元,邮寄费用1万元;志愿者宣传伙食补助、劳务费用等3万元,合计12.6万元)

6)绩效目标和指标。201912.6万元。其中:至20196月底,完成当年项目预算支出6.3万元,201912月底,完成全年预算支出12.6万元。

 

项目支出绩效目标表

 

 

        2019年度)

 

 

单位:万元

项目名称

造干捐献、遗体捐献、无偿献血

项目
主管部门

 

项目
实施单位

马鞍山市红十字会

项目
功能类别

机构运转类

项目
设立类别

上级主管部门确定

 

项目属性

延续项目

项目期限

2019.1.1_2019.12.31

项目
总金额

以前年度已安排金额

其中:
市本级财政资金安排

本年度安排资金

以后年度
安排金额

其中:
市级财政资金安排

小计

中央、
省级财政

市本级财政

县区级财政

其他

12.6

12.6

12.6

 

 

12.6

 

 

12.6

12.6

项目年度资金测算明细情况

遗体捐献、器官捐献、无偿献血宣传12.6万元。(包括印刷广告宣传品、宣传册标语、横幅等印刷费用3.6万元,购置办公用品及耗材等费用2万元,“三献”办公人员去省红十字会送捐献样品及材料的差旅费用3万元,邮寄费用1万元;志愿者宣传伙食补助、劳务费用等3万元,合计12.6万元)

项目绩效
总目标

201912.6万元。其中:至20196月底,完成当年项目预算支出6.3万元,201912月底,完成全年预算支出12.6万元。

序号

项目绩效目标

年度目标

中期目标

1

投入指标-项目立项

 

 

2

投入指标-资金落实

 

 

3

过程指标-业务管理

 

 

4

过程指标-财务管理

 

 

5

产出指标-数量指标

 

 

6

产出指标-质量指标

 

 

7

产出指标-时效指标

 

 

8

产出指标-成本指标

 

 

9

产出指标-其他指标

 

 

10

效果指标-项目效益

 

 

11

效果指标-服务对象满意度指标

 

 

12

其他指标-自定义指标

 

 

                         

4.“电子政务项目运维资金”项目。

1)项目概述。构建“一站式”高质量、高效率、智能化办公在线公众平台,提高办公自动化、信息化水平。

2)立项依据。依据《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》【国发(201673号】文件精神、《安徽省“十三五”信息化发展规划》【皖政(201786号文件指导思路,以及《马鞍山市人民政府关于印发马鞍山市"十三五”信息化发展规划的通知【马政(201733号】文件要求,结合本单位实际业务发展需要,合理制定项目预算。

3)起止时间。201911日至20191231日。

4)项目内容。政务协同办公平运维;蜜蜂源财务软件运维;30M网络专线;电脑硬件包年运维,共计电子政务运维金额每年2.01万元。

5)年度预算安排。政务协同办公平台,每年运维费用2000元;蜜蜂源财务软件,每年运维费用2000元;30M网络专线1条,每年运维费用1.31万元;电脑硬件包年运维每年3000元,共计电子政务运维金额每年2.01万元。

6)绩效目标和指标。20192.01万。其中:至20196月底前,完成当年项目预算支出1.35万元,201912月底前完成当年预算支出2.01万元。

 

项目支出绩效目标表

 

 

        2019年度)

 

 

单位:万元

项目名称

电子政务项目运维资金

项目
主管部门

 

项目
实施单位

马鞍山市红十字会

项目
功能类别

机构运转类

项目
设立类别

上级主管部门确定

 

项目属性

延续项目

项目期限

2019.1.12019.12.31

项目
总金额

以前年度已安排金额

其中:
市本级财政资金安排

本年度安排资金

以后年度
安排金额

其中:
市级财政资金安排

小计

中央、
省级财政

市本级财政

县区级财政

其他

2.01

1.71

2.01

 

 

2.01

 

 

 

 

项目年度资金测算明细情况

政务协同办公平台,每年运维费用2000元;蜜蜂源财务软件,每年运维费用2000元;30M网络专线1条,每年运维费用1.31万元;电脑硬件包年运维每年3000元,共计电子政务运维金额每年2.01万元。

项目绩效
总目标

20192.01万。其中:至20196月底前,完成当年项目预算支出1.35万元,201912月底前完成当年预算支出2.01万元。

序号

项目绩效目标

年度目标

中期目标

1

投入指标-项目立项

 

 

2

投入指标-资金落实

 

 

3

过程指标-业务管理

 

 

4

过程指标-财务管理

 

 

5

产出指标-数量指标

 

 

6

产出指标-质量指标

 

 

7

产出指标-时效指标

 

 

8

产出指标-成本指标

 

 

9

产出指标-其他指标

 

 

10

效果指标-项目效益

 

 

11

效果指标-服务对象满意度指标

 

 

12

其他指标-自定义指标

 

 

                         

5. “红十字宣传、志愿者活动”项目。

1)项目概述。加强对红十字志愿者服务队的指导和规范管理,抓好志愿者技能培训,提高志愿服务质量和水平,培训骨干志愿者,发挥以点带面作用。

2)立项依据。依据市红十字会部门职责,组织志愿者开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动,组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作,普及卫生救护和防灾、防病知识,开展人道主义救援工作。

3)起止时间。201911日至20191231日。

4)项目内容。加强对红十字志愿者服务队的指导和规范管理,抓好志愿者技能培训,提高志愿服务质量和水平,培训骨干志愿者,发挥以点带面作用。

5)年度预算安排。红十字宣传、志愿者活动4万元,(包括购置办公用品及耗材等1万元,印刷《红十字会法》宣传册10000*2=2万元,印制志愿者文化衫、宣传活动横幅、标语等2万元,合计4万元)

6)绩效目标和指标。20194万元。其中:至20196月底前,完成当年项目预算支出2万元,201912月底前完成当年项目预算支出4万元。

 

 

项目支出绩效目标表

 

 

        2019年度)

 

 

单位:万元

项目名称

红十字宣传、志愿者活动

项目
主管部门

 

项目
实施单位

马鞍山市红十字会

项目
功能类别

机构运转类

项目
设立类别

上级主管部门确定

项目属性

延续项目

项目期限

2019.1.12019.12.31

项目
总金额

以前年度已安排金额

其中:
市本级财政资金安排

本年度安排资金

以后年度
安排金额

其中:
市级财政资金安排

小计

中央、
省级财政

市本级财政

县区级财政

其他

4

4

4

 

 

4